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缴税单、税金月结单和税务成本核算

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缴税单、税金月结单和税务成本核算

  如今施工方的税收核算全是以“公司”核算,不太好按“项目”核算税收成本费,因此金鼎工程项目项目管理系统软件给予下列解决方法,帮您核算开单项目的税收成本费:

  【缴税单】用以填好已缴税金和补交税金的票据。

  【税金月结单】为了更好地核算项目的税收成本费,包含附加税税率。税金月结单是依据当今项目本月税票(已审批)转化成,在其中进项票要确定“验证”。

  在做缴税单和税金月结单以前先设定税金计算方式,设定方式如下所示:

  【工程项目管理】—【项目维护保养】—选好相应的项目点一下项目税金设定,设置税金计算方式、征收率等,如下图

项目维护

  实际操作步骤分下列二种状况:

  (1)假如项目(外地项目)税金计算方式为一般计税收法律(有预缴),缴税步骤为:缴税单(已缴税金)->税金月结单->缴税单(补交税金)。

  (2)要不是外地项目税金计算方式为一般计税收法律(无预缴),缴税步骤为:税金月结单->缴税单(补交税金)。

  下边大家以外地项目(状况1)一般计税收法律(有预缴)来演试全部操作步骤。外地项目产生建筑服务后必须开票时,必须向建筑服务案发地负责人税务局机关单位预缴税款,大家利用手机软件中缴税单(已缴税金)来完成。

  点开【财务会计】-【缴税单】新创建缴税单。挑选已缴税金、相匹配项目、核算月、上交企业、上缴企业、开税票额度、上缴税种等,点一下储存转化成缴税单,如果有交纳进行的完税凭证,可以导进相匹配缴税单的配件。

缴税

  预缴税进行后,就可以返回本地开票,填好好相匹配税票单。收进的税票也需要填好到税票单,所得税专票已验证的在手机软件时要确定“验证”,并填好好验证時间。

  月末时转化成税金月结单系统软件依据搞好的缴税单、税票单自动生成项目的税收成本费,包含附加税税率。

  点一下【财务会计】-【税金月结单】点一下新创建,挑选项目、核算月,自动生成项目税收状况。还可以大批量转化成。

税金月结单

  在其中所得税是依据销项-进行得到的额度。城市规划建设维护保养税、教育附加税、地区教育附加税、合同印花税、水利基金是依据项目维护保养中项目税金设定全自动带进,还可以二次改动缴税数量和征收率。其他税金可以同时键入应交税金。税金计算方式和票据清单中数据来源,在票据下边有相匹配的表述。

  税金月结单转化成以后假如发觉应交升值税金额非常大,可以把沒有验证的税票再次验证或是在票据目录里挑选收走到的税票,让相匹配的经办人员追讨税票。以材料采购单为例子,把沒有开税票票据挑选出去,如下图:

材料采购单列表

  税金月结单转化成以后,可以依据税金月结单自动生成补交税金。

  新创建缴税单时挑选依据缴税单转化成补缴税单。

缴税单列表

  点一下以后挑选转化成月、税金月结单、配件、经办人员、上交企业、上缴企业,点一下转化成缴税单。

缴税单

  这也是全部外地项目一般计税收法律(有预缴)操作流程,要不是外地项目,缴税单(已缴税金)可以无需实际操作,立即填好:税金月结单->缴税单(补交税金)。

  最终可以根据项目成本费盈利核算单项目缴税成本费。挑选项目计算成本方法:

工程成本利润对比

  以没有税金额核算成本、缴税单记入成本费为例子:项目成本费中会列举缴税学科清单花费总数,最终记入项目成本费。

项目成本统计表

发布时间:2022-01-17    编辑:金石软件
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