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税务管理

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税务管理
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      税务管理

  一、前言

  金石软件根据符合我国税收管理特点,具有自定义配置管理的全税种、全过程、线上化、自动化的纳税申报管理功能,并设计了按单项目计算税务成本的专项方案,帮助集团企业实现一套系统“集中算税、一键算税、一键申报”的税金集中化、共享化管理目标,通过税金数据一体化信息系统管理,以及完善的风险管控体系,帮助企业主动防范涉税风险,确保票税管理合规、可控。

  通过税务筹划、税金管理和发票管理的共享化,使企业票税管理的资源投入最优化、效率提升最大化、集团管控集中化,有效降低涉税管理成本,优化业务流程。

  二、软件功能

  【缴税单】用于填写已缴税金和补缴税金的单据。

  【税金月结单】为了核算项目的税务成本,包括附加税。税金月结单是根据当前项目当月发票(已审核)生成,其中进项发票要确认 “认证”。

  在做缴税单和税金月结单之前先设置税金计算方法,设置方法如下:

  【工程管理】—【项目维护】—选好对应的项目点击项目税金设置,设置税金计算方法、税率等,如下图
项目维护

  二、操作流程:

  企业常见的税务根据项目所在地的不同分为异地、本地两种。其中本地项目计税相对简单,通过企业的税金月结单和缴税单的配合即可完成。

  1、异地缴税

  如果项目所在地属于异地,税金计算方法为一般计税法(有预交),缴税流程为:缴税单(已缴税金)->税金月结单->缴税单(补缴税金)。

  下面我们以异地项目为例,异地项目需要开具发票,应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。缴税单

  预缴税款可通过【财务管理】-【缴税单】实现。填报已缴税金、对应项目、核算月份、上缴单位、收缴单位、开票金额、上缴税种等数据生成缴税单,如有完税凭证,可直接导入对应缴税单的证件。

  2 税金月结

  企业的税务管理工作一般以月度为单位,在金石软件中,每月底将根据做好的缴税单、发票单自动生成项目的税务成本等生成税金月结单。

  操作流程:点击【财务管理】-【税金月结单】点击新建,选择项目、核算月份,自动生成项目税务情况。

  其中增值税根据销项减进项得出。城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税、印花税、水利基金根据项目维护项目税金设置自动计算,其它税费可以直接输入。

  税金计算方法和单据明细中数据来源,在单据下方有对应的解释。
税金月结单

  其中增值税根据销项-进项得出的金额。城市建设维护税、教育附加税、地方教育附加税、印花税、水利基金是根据项目维护中项目税金设置自动带入,也可以二次修改缴税基数和税率。其它税费可以直接输入应缴税金。税金计算方法和单据明细中数据来源,在单据下方有对应的解释。

  3 查找未开票事项

  企业经营过程中,商务合作所产生的发票往往不能及时开具,企业可通过采购单列表中的筛选功能,查找未开票项目,以便于催要发票。材料采购单

  4 补缴税务

  税金月结单生成之后,系统提供特殊选项:根据税金月结单自动生成补缴税金。每月自动生成税金

  点击之后选择生成月份、税金月结单、附件、经办人、上缴单位、收缴单位,点击生成缴税单。缴税单

  5、税务成本计算

  最后可以通过项目成本利润核算单项目缴税成本。选择项目成本计算方式:

  以不含税金额计算成本、缴税单计入成本为例:项目成本中会列出缴税科目明细费用总和,最后计入项目成本。

项目成本统计表
 

来源:金石软件